Басты бет

Сараптамалық талдау

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (СМК-КП-12)

вл. процесса – гл.бухгалтер А.Ш. Алтынбекова

Сопровождающие процессы:  «Управление персоналом» (СМК-КП-11, вл. процесса инспектор по кадрам Сейсепова Б.К.); «Информационно – техническое обеспечение» (СМК-КП-12, владелец процесса библиотекарь Кажекова Р.К.),

Цель процесса: определяет последовательность действий и распределение ответственности по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в Частном учреждении «Жезказганский колледж Бизнеса и транспорта», а также закуп товаров, работ и услуг в соответствии со стратегическими и текущими планами развития колледжа.

Вход в процесс: Сводная финансовая заявка на учебный год, Смета доходов и расходов

Выход из процесса: Приобретенные товары, работы, услуги

Направление деятельности: Сбор заявок на товары, работы и услуги на учебный год; Составление годового плана закупок товаров, работ, услуг на учебный год; Закуп товаров, работ, услуг; Прием и оприходование поступившего товара; Списание товаров; Формирование отчетов по исполнению годового плана закупок товаров, работ, услуг; Анализ выполнение процесса материально-технического обеспечения; Выработка рекомендаций по улучшению процесса материально-технического обеспечения.

Входные данные анализа со стороны руководства

Статус действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства

По итогам Анализа функционирования СМК по процессу Материально-техническое обеспечение за 2017 г. по исполнению годового плана закупок товаров, работ, услуг выявлены следующие результаты:

– не освоение плана по нижеследующим статьям:

Библиотека 77%

Ком.услуги 84%

спорт инвентарь 0%

Не освоение – возникло из – за несвоевременной оплаты за товары и услуги.

Проведены мероприятия по устранению не освоения: показатели достигли уровня 100% (произведена полная оплата за: МТО и услуги ).

Информация о результатах деятельности и результативности СМК по процессу

Согласно процессу на 2015-2020г. Колледжем проводится укрепление и систематическое развитие материально технической и учебной базы колледжа. Повышается эффективность использования и улучшения материально-технической базы образовательного процесса:

– Количество студентов на 1 компьютер – 4ед.

– Количество ИПР на 1 компьютер – 1 ед.

– Увеличение количества интерактивных досок, видеопроекторов – 15 ед.

– Увеличение количества предметных кабинетов, оснащенных современным оборудованием – 6 ед.

– Улучшение МТБ специальности 1409000 «Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство»

– Улучшение МТБ специальности 1410000 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»

– Улучшение МТБ специальности 1203000 «Организация управление на железнодорожном транспорте»

– Создание дополнительных учебно-производственных лабораторий, мастерских -6 ед

Невыполнение поставщиками договорных обязательств не выявлялось.

Внешними поставщиками являются:

– по услугам – АО «ПТВС», АО «Жезказган энергосбыт», ТОО «Сат тазалык» , ИП Полозов и др.

– ЖК Алтынай, Магазин «Галым», ТОО Айнур Айжан, ИП Хасенова, и др.

Расчеты с поставщиками производятся согласно – счет на оплату, счет – фактур по факту предоставленных услуг и поставленных товаров.

Наименование показателей 2020 Результат план факт

Расходы, в т. ч.: 20280000,00 36394065,09 1560%

Адм.-хоз.расх.в т.ч.ТМЦ 1350000,00 11587880,00 858%

Библиотека 350000,00 270864,00 77%

Услуги 3660000,00 6454699,00 176%

Хоз.Расходы 350000,00 1125843,00 322%

ЗОЖ 100000,00 126530,00 127%

спорт инвентарь 200000,00 0%

ремонт 1750000,00 4124120,09 236%

– основные средства 4020000,00 5575820,00 139%

Ком.услуги 8500000,00 7128309,00 84%

Результаты аудитов

По итогам аудитов несоответствий и уведомлений не было.

Выходные данные со стороны руководства

Выводы и заключения

По процессу «МТО» система менеджмента качества поддерживается в рабочем состоянии, процесс функционирует в режиме развития.

– Продуктами деятельности процесса являются:

– Приобретенные товары, работы, услуги

– Выполнение поставщиками договорных обязательств;

– Качественное ведение документации складского учета (ежемесячная и поквартальная сверка).

В данном процессе Поставка дефектной продукции, оборудования, техники не осуществлялась.

Возможности для улучшения процесса

– Расширить и совершенствовать материально-технического обеспечение колледжа в соответствии с показателями стратегического плана развития колледжа на 2015-2020гг.

– В процессе Материально-техническое обеспечение СМК-КП-13 предусматривается возможность следующего риска – поставка дефектной продукции, оборудования, техники.

English EN Kazakh KK